2017年度ag8879.com环亚娱乐|优惠决算公开

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来源:本站原创??浏览:306 次?? 发布时间:2018-08-27 01:51:54


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2017 年度家口市

十字会决算公



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家口市十字2017 算公

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第一部分??????? 市红十字会部门概况

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一、部门职责

二、部门决算单位构成

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第二部分??????? 市红十字会 2017 年部门决算表

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1、收入支出决算总表

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2、收入决算表

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3、支出决算表

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4、财政拨款收入支出决算总表

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5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

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7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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9、“三公”经费及相关信息统计表

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10、政府采购情况表


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第三部分??????? 市红十字会 2017 年部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况

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第一部分

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十字会概况

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一、主要职责

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ag8879.com环亚娱乐|优惠是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的社会救助团体。市红十字会机关的主要职责:

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(一)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

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(二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;

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开展其他人道主义服务活动;

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(三)参与国内非血缘关系骨髓移植的宣传、登记和联络工作;

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(四)开展红十字青少年活动;

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(五)参加国际人道主义救援工作,开展对外交流与合作;

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(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

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(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

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(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。


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二、部门决算单位构成



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根据《张家口市机构编制委员会办公室关于ag8879.com环亚娱乐|优惠机关机构编制事业的批复》(张编办字[2017]

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604 号)文件的要求,我单位机构规格为副处级事业单位,下设 2 个职能科室:综合部、业务部。

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核定事业编制 5 名,设会长 1 名(兼),专职副会长 1 名(副处级)。我单位现共有在职人员 5 名,退休

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人员 3 名。人员参照公务员管理。



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第二部分市十字 2017 年部门决算表



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收入支出决算总表

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公开01

部门:ag8879.com环亚娱乐|优惠

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金额单位:万元

收入

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支出

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项目

行次

金额

项目

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行次

金额

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栏次

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1

栏次

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2

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一、财政拨款收入

1

104.64

一、一般公共服务支出

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30

0.00

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其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

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31

0.00

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二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

?

32

0.00

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三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

?

33

0.00

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四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

?

34

0.00

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五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

?

35

0.00

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六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

?

36

0.00

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8

?

八、社会保障和就业支出

?

37

104.17

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?

9

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九、医疗卫生与计划生育支出

?

38

0.00

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?

10

?

十、节能环保支出

?

39

0.00

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11

?

十一、城乡社区支出

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40

0.00

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12

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十二、农林水支出

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41

0.00

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13

?

十三、交通运输支出

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42

0.00

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14

?

十四、资源勘探信息等支出

?

43

0.00

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?

15

?

十五、商业服务业等支出

?

44

0.00

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?

16

?

十六、金融支出

?

45

0.00

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?

17

?

十七、援助其他地区支出

?

46

0.00

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?

18

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十八、国土海洋气象等支出

?

47

0.00

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?

19

?

十九、住房保障支出

?

48

0.00

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?

20

?

二十、粮油物资储备支出

?

49

0.00

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?

21

?

二十一、其他支出

?

50

0.00

?

本年收入合计

22

104.64

本年支出合计

?

51

104.17

?

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

?

52

0.00

?

年初结转和结余

24

1.83

其中:提取职工福利基金

?

53

0.00

?

其中:项目支出结转和结余

25

0.00

转入事业基金

?

54

0.00

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26

?

年末结转和结余

?

55

2.30

?

?

27

?

其中:项目支出结转和结余

?

56

0.00

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28

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57

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总计

29

106.47

总计

?

58

106.47

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注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。


该文档是极速PDF编辑器生成,

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如果想去掉该提示,请访问并下载: http://www.jisupdfeditor.com/

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收入决算表

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公开02

部门:ag8879.com环亚娱乐|优惠

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金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

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栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

104.64

104.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

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?

208

?

社会保障和就业支出

104.64

104.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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20805

?

行政事业单位离退休

10.60

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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?

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.77

2.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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?

2080502

事业单位离退休

7.84

7.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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?

20816

?

红十字事业

94.03

94.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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?

?

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?

2081601

行政运行

74.03

74.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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?

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?

2081602

一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



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支出决算表

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公开03

部门:ag8879.com环亚娱乐|优惠

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金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支

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栏次

1

2

3

4

5

6

?

合计

104.17

104.17

0.00

0.00

0.00

0.00

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?

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?

208

?

社会保障和就业支出

104.17

104.17

0.00

0.00

0.00

0.00

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20805

?

行政事业单位离退休

8.66

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

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2080501

归口管理的行政单位离退休

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

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2080502

事业单位离退休

7.84

7.84

0.00

0.00

0.00

0.00

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20816

?

红十字事业

95.51

95.51

0.00

0.00

0.00

0.00

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2081601

行政运行

75.56

75.56

0.00

0.00

0.00

0.00

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2081602

一般行政管理事务

19.95

19.95

0.00

0.00

0.00

0.00

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注:本表反映部门本年度各项支出情况。


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该文档是极速PDF编辑器生成,

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http://www.jisupdfeditor.com/

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财政拨款收入支出决算总表

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公开04

部门:ag8879.com环亚娱乐|优惠

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金额单位:万元

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项目

?

行次

金额

项目

?

行次

?

合计

一般公共预算财

政府性基金预算

?

?

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?

政拨款

财政拨款

?

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栏次

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1

栏次

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2

3

4

?

一、一般公共预算财政拨款

?

1

104.64

一、一般公共服务支出

?

28

?

0.00

0.00

0.00

?

二、政府性基金预算财政拨款

?

2

0.00

二、外交支出

?

29

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

3

?

三、国防支出

?

30

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

4

?

四、公共安全支出

?

31

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

5

?

五、教育支出

?

32

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

6

?

六、科学技术支出

?

33

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

7

?

七、文化体育与传媒支出

?

34

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

8

?

八、社会保障和就业支出

?

35

?

104.17

104.17

0.00

?

?

?

9

?

九、医疗卫生与计划生育支出

?

36

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

10

?

十、节能环保支出

?

37

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

11

?

十一、城乡社区支出

?

38

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

12

?

十二、农林水支出

?

39

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

13

?

十三、交通运输支出

?

40

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

?

41

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

15

?

十五、商业服务业等支出

?

42

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

16

?

十六、金融支出

?

43

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

17

?

十七、援助其他地区支出

?

44

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

18

?

十八、国土海洋气象等支出

?

45

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

19

?

十九、住房保障支出

?

46

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

20

?

二十、粮油物资储备支出

?

47

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

21

?

二十一、其他支出

?

48

?

0.00

0.00

0.00

?

本年收入合计

?

22

104.64

本年支出合计

?

49

?

104.17

104.17

0.00

?

年初财政拨款结转和结余

?

23

1.83

年末财政拨款结转和结余

?

50

?

2.30

2.30

0.00

?

一般公共预算财政拨款

?

24

1.83

?

?

51

?

?

?

?

?

政府性基金预算财政拨款

?

25

0.00

?

?

52

?

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?

?

?

26

?

?

?

53

?

?

?

?

?

总计

?

27

106.47

总计

?

54

?

106.47

106.47

0.00

?

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。


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如果想去掉该提示,请访问并下载:

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一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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http://www.jisupdfeditor.com/

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公开05

部门:ag8879.com环亚娱乐|优惠

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金额单位:万元

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?

年初结转和结余

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?

本年收入

?

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本年支出

?

?

年末结转和结余

?

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项目支出结转和结余

?

科目编码

科目名称

合计

?

基本支出结转

项目支出结转和

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

?

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结余

项目支出结转

项目支出结余

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栏次

1

?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

?

合计

?

1.83

1.83

0.00

104.64

104.64

0.00

104.17

104.17

0.00

2.30

2.30

0.00

0.00

?

?

?

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?

?

208

?

社会保障和就业支出

?

1.83

1.83

0.00

104.64

104.64

0.00

104.17

104.17

0.00

2.30

2.30

0.00

0.00

?

?

?

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?

?

?

?

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?

20805

?

行政事业单位离退休

?

0.00

0.00

0.00

10.60

10.60

0.00

8.66

8.66

0.00

1.94

1.94

0.00

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

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?

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?

?

?

?

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?

2080501

归口管理的行政单位离退休

?

0.00

0.00

0.00

2.77

2.77

0.00

0.82

0.82

0.00

1.94

1.94

0.00

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2080502

事业单位离退休

?

0.00

0.00

0.00

7.84

7.84

0.00

7.84

7.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

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20816

?

红十字事业

?

1.83

1.83

0.00

94.03

94.03

0.00

95.51

95.51

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2081601

行政运行

?

1.79

1.79

0.00

74.03

74.03

0.00

75.56

75.56

0.00

0.26

0.26

0.00

0.00

?

?

?

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?

?

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?

?

?

?

?

?

?

?

?

2081602

一般行政管理事务

?

0.04

0.04

0.00

20.00

20.00

0.00

19.95

19.95

0.00

0.09

0.09

0.00

0.00

?

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。2.本表批复到项级科目。


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该文档是极速PDF编辑器生成,

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如果想去掉该提示,请访问并下载:

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http://www.jisupdfeditor.com/

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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公开06

部门:ag8879.com环亚娱乐|优惠

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金额单位:万元

?

人员经费

?

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?

公用经费

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?

科目

科目名称

金额

科目

科目名称

金额

科目

科目名称

金额

?

编码

编码

编码

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301

工资福利支出

51.61

302

商品和服务支出

36.34

310

其他资本性支出

0.00

?

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?

30101

基本工资

22.18

30201

办公费

7.18

31001

房屋建筑物购建

0.00

?

?

?

?

?

?

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?

30102

津贴补贴

16.95

30202

印刷费

10.21

31002

办公设备购置

0.00

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30103

奖金

4.46

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

?

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?

30104

其他社会保障缴费

6.47

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

?

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?

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?

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

?

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?

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?

?

?

?

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.54

30207

邮电费

3.72

31008

物资储备

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

303

对个人和家庭的补助

16.22

30211

差旅费

1.27

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

1.45

31012

拆迁补偿

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30302

退休费

7.50

30213

维修()

0.18

31013

公务用车购置

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

3.00

31019

其他交通工具购置

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

1.99

30401

企业政策性补贴

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30309

奖励金

0.36

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30311

住房公积金

4.43

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.82

30701

国内债务付息

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.53

30707

国外债务付息

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30314

采暖补贴

3.83

30231

公务用车运行维护费

2.43

399

其他支出

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

3.57

39906

赠与

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.10

30240

税金及附加费用

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

30299

其他商品和服务支出

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

人员经费合计

67.83

?

?

公用经费合计

?

?

36.34

?

?

?

?

?

?

?

?

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?

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。


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该文档是极速PDF编辑器生成,

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如果想去掉该提示,请访问并下载:

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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http://www.jisupdfeditor.com/

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公开07

部门:ag8879.com环亚娱乐|优惠

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?

?

金额单位:万元

?

?

?

?

年初结转和结余

?

?

本年收入

?

?

本年支出

?

?

年末结转和结余

?

?

?

?

?

?

?

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?

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?

项目支出结转和结余

科目编码

科目名称

?

?

?

项目支出结转和

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?

?

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?

?

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?

?

合计

?

基本支出结转

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

?

?

?

?

?

结余

?

?

?

?

?

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?

项目支出结转

项目支出结余

?

?

?

?

?

?

?

?

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?

?

?

?

?

?

栏次

1

?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

类 款 项

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

合计

?

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。


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该文档是极速PDF编辑器生成,

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如果想去掉该提示,请访问并下载:

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http://www.jisupdfeditor.com/

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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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公开08

编制单位:ag8879.com环亚娱乐|优惠

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?

?

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?

?

?

金额单位:万元

?

科目

?

?

?

?

?

本年支出

?

?

?

?

?

?

年初结转和结余

本年收入

?

?

?

?

年末结转和结余

?

功能分类科目编

?

科目名称

小计

?

基本支出

项目支出

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

栏次

?

1

2

3

?

4

5

6

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

合计

?

0.00

0.00

0.00

?

0.00

0.00

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

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?

?

?

?

?

?

?

?

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?

?

?

?

?

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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。


?

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该文档是极速PDF编辑器生成,

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如果想去掉该提示,请访问并下载:

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http://www.jisupdfeditor.com/

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?

"三公"经费及相关信息统计表

?

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?

公开09

编制单位:ag8879.com环亚娱乐|优惠

?

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

项 目

?

预算数

?

统计数

?

项 目

?

统计数

?

?

行次

?

?

?

?

?

行次

?

?

栏 次

1

?

2

?

栏 次

3

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

一、三公经费支出

1

?

?

二、机关运行经费

22

36.34

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

(一)支出合计

2

?

4.56

?

3.87

三、国有资产占用情况

22

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1.因公出国(境)费

3

?

1.45

?

1.45

(一)车辆数合计(辆)

23

2

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2.公务用车购置及运行维护费

4

?

3.11

?

2.43

1.部级领导干部用车

24

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1)公务用车购置费

5

?

0.00

?

0.00

2.一般公务用车

25

2

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2)公务用车运行维护费

6

?

3.11

?

2.43

3.一般执法执勤用车

26

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3.公务接待费

7

?

0.00

?

0.00

4.特种专业技术用车

27

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1)国内接待费

8

?

0.00

?

0.00

5.其他用车

28

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

其中:外事接待费

9

?

0.00

?

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2)国(境)外接待费

10

?

0.00

?

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

(二)相关统计数

11

?

?

?

32

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1.因公出国(境)团组数(个)

12

?

?

0

?

33

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2.因公出国(境)人次数(人)

13

?

?

1

?

34

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3.公务用车购置数(辆)

14

?

?

0

?

35

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

4.公务用车保有量(辆)

15

?

?

2

?

36

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

5.国内公务接待批次(个)

16

?

?

0

?

37

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

其中:外事接待批次(个)

17

?

?

0

?

38

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

6.国内公务接待人次(人)

18

?

?

0

?

39

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

其中:外事接待人次(人)

19

?

?

0

?

40

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

?

?

0

?

41

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

?

?

0

?

42

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


?

注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。


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该文档是极速PDF编辑器生成,

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政府采购情况表

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公开10

编制单位:ag8879.com环亚娱乐|优惠

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金额单位:万元

?

?

?

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?

采购计划金额

?

?

?

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?

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?

?

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?

项目

?

?

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?

采购预算(财政性资金)

?

?

?

?

?

总计

?

?

?

?

?

?

非财政性资金

?

?

?

?

合计

一般公共预算

?

政府性基金预算

其他资金

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

栏次

?

1

?

2

3

?

4

5

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注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况,按要求以空表列示。


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第三部分

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十字 2017 年部门决算情况说

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2017 年度我会决算情况:

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一、收入支出决算总体情况说明

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我会 2017 年度上年结转和结余 1.83 万元,本年收入 104.64 万元,本年支出 104.17 元,年末结转和结

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余 2.3 万元。上年年度决算收入 105.97 万元,本年度与上年度相比决算收入减少 1.33 万元,系人员工资减少所致;上年年度决算支出108.38 万元,本年度与上年度相比决算支出减少 4.21 万元,系人员工资减少所致。

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二、收入决算情况说明

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我会 2017 年度收入 104.64 万元,全部为财政拔款收入。

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三、支出决算情况说明

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我会 2017 年度支出合计为 104.17 万元,其中工资福利支出 51.61 万元,商品和服务支出 36.34 万元,对个人和家庭的补助 16.22 万元。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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我会 2017 年度上年结转和结余 1.83 万元,本年收入 104.64 万元,本年支出 104.17 万元,年末结转和结余 2.3 万元。上年年度决算收入 105.97 万元,本年度与上年度相比收入减少 1.33 万元;上年年度决算支出

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108.38 万元,本年度与上年度相比支出减少 4.21 万元,均系人员工资减少所致。本年度年初预算 98.18 万元,本年度财政拨款收入与年初预算相比增加 6.46 万元;本年度财政拨款支出与年初预算相比增加 5.99 万元,

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均系调整采取费、退休费所致。

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五、“三公”经费支出决算情况说明

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2017 年三公经费决算总支出为 3.87 万元,包括因公出国(境)费 1.45 万元;公务用车运行维护费 2.42

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万元;公务接待费 0 万元。

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(1)2017 年度我单位公务用车运行维护费 2.42 万元,由于我单位本着厉行节约原则,严格执行公务用

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车管理规定,切实压缩支出,因此相关支出较年初预算减少 0.69 万元,与上年度决算相比减少 0.07 万元。

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现有公务用车 1 辆,公务用车保有量 1 辆。

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(2)2017 年度我单位因公出国(境)费用 1.45 万元,系领导到日本交流学习,人数为 1 人。

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(3)公务接待费 0 万元。


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本年度三公经费预算 4.56 万元,实际支出 3.87 万元,上年度三公经费预算 3.27 万元,实际支出 2.60

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万元,与上年度相比预算增加 1.29 万元、支出增长 1.27 万元,均系因公出国(境)发生费用,进行了预算追加,同时支出增加。

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六、预算绩效管理工作开展情况说明

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2017 年市红十字会重点加强基层组织和会员队伍建设;进一步完善大宣传格局,深入开展“博爱一日捐”

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活动,探索建立可持续发展的长效筹资机制;加强红十字应急能力建设,提升备灾救灾和卫生救护工作水平;

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开展好艾滋病项目,提高项目运作能力,促进全市红十字会工作再上一个新的台阶。

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七、其他重要事项的说明

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1、机关运行经费情况

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2017 年度我单位机关运行经费支出 36.34 万元,其中办公费 7.18 万元,印刷费 10.21 万元,邮电费 3.72

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万元,差旅费 1.27 万元,因公出国(境)费用 1.45 万元,维修(护)费 0.18 万元,租赁费 3 万元,专用材

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料费 1.98 万元,工会经费 0.82 万元,福利费 0.53 万元,公务用车运行维护费 2.43 万元,其他交通费用 3.57

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万元。上年度机关运行经费支出 34.72 万元,与上年度相比增加 1.62 万元,系因公出国(境)费用所致。

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2、政府采购情况


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2017 年度我单位政府采购费用为 0 万元,因本年度无政府采购情况。

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3、国有资产占用情况

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截止 2017 年 12 月 31 日本单位资产总额 69.81 万元,负债总额 2.60 万元,净资产总额 67.21 万元,其

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中固定资产总额 64.91 万元,本单位有车辆 1 辆,系一般公务用车。本单位无大型设备。

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4、其他需要说明的情况

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无其他需要说明的情况


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第四部分

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一、 财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金

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预算财政拨款。

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二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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四、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

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业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事

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业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口

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的资金。

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五、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等

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产生的结余资金。


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六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福

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利基金等。

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七、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的

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结余资金。

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八、 基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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九、 项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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十、 基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、

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土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算预算财政拨款支出,不包括

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政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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十一、 其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性

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储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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十二、 三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待

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费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置

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税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单


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位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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十三、 其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的糊料费、

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维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

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十四、 公务用车购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆

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购置税)。

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十五、 其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含

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车辆购置税)。

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十六、 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服

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务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。